严重精神障碍患者监护人邪教人员转化奖补综治经费见义勇为协会法学会经费 项目支出绩效评价报告
严重精神障碍患者监护人邪教人员转化奖补综治经费见义勇为协会法学会经费项目支出绩效评价报告
市财政局：
根据《陇南市财政局关于开展2022年度预算执行财政和部门评价工作的通知》（陇财绩〔2023〕16号）文件要求，现就我单位部门重点项目严重精神障碍患者监护人、邪教人员转化奖补、综治经费、见义勇为协会、法学会经费支出绩效评价报告报来，请予审核。
陇南市委政法委
2023年8月17日
项目支出绩效评价报告
项 目 名 称： 严重精神障碍患者监护人邪教人员转化奖补综治经费见义勇为协会法学会经费
项目主管部门： 陇南市委政法委
评价实施部门： 陇南市委政法委
评价机构名称： 陇南市委政法委
2023年8月
报告摘要
一、项目基本情况
(一)项目立项背景及实施目的
(二)项目预算安排和支出情况
(三)项目主要内容和实施情况
二、项目绩效目标
(一)总体绩效目标
(二) 2022年度绩效目标
三、评价基本情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
(二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等
(三)绩效评价工作过程
(四)评价局限性
四、评价结论和绩效分析
(一)综合评价结论
(二)绩效分析
五、存在问题及原因分析
六、有关建议
严重精神障碍患者监护人邪教人员转化奖补综治经费见义勇为协会法学会经费项目支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目立项背景。为落实省综治办下发的《关于保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费的通知》，甘综治办〔2016〕19号的文件精神；《关于进一步加强全省反邪教宣传教育工作的意见》的通知 办联发〔2016〕1号文件要求。
(二)项目预算安排及使用情况。经财政局审定，该项目2022年财政预算安排50万元，全年支出35万元。
(三)项目计划内容及实施情况。推进社会治安综合治理，引导监护人履行监护责任，防止肇事者祸案事件发生，确保生命财产安全，并推动有关政策的落实。加强社会面风险管控，推进反邪教宣传和警示教育基地建设、防控打击等重点任务，以维护国家政治安全，社会大局稳定。
(四)项目组织管理。
1、项目主管部门：陇南市委政法委
2、项目实施单位：陇南市委政法委
3、职责：负责各县区综治维稳防邪等领域涉及平安陇南建设的各种事项，协调督导各级政法部门工作，为平安陇南高质量发展打造良好的营商环境。
4、项目实施流程：按照年度工作计划
5、资金拨付流程：根据年初的项目预算批复，结合单位年度工作计划，分季度在预算一体化3.0系统申请资金，财政核定下拨后，再根据单位具体用款计划和支出分类通过零余额账户进行款项支付。
二、项目绩效目标
总体目标：维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为平安陇南高质量发展提供良好的营商环境。
年度目标：推进社会治安综合治理，引导监护人履行监护责任，防止肇事者祸案事件发生，确保生命财产安全，并推动有关政策的落实。加强社会面风险管控，推进反邪教宣传和警示教育基地建设、防控打击等重点任务，以维护国家政治安全，社会大局稳定，打造良好的营商环境。
三、评价基本情况
(一)评价目的：着力构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，建立健全预算绩效管理基本制度和业务操作实施细则，积极推进预算绩效目标管理、运行监控和绩效评价工作，绩效预算理念逐步深入，预算执行管理进一步规范，资金使用效益明显提升。
(二)评价对象与范围：2022年度严重精神病患者监护人邪教人员教育转化奖补及综治中心工作经费。
(三)评价依据：根据《陇南市财政局关于开展2022年度预算执行财政和部门评价工作的通知》（陇财绩〔2023〕16号）文件要求。
(四)评价原则、评价方法
1、评价原则：采取客观、公正、全面、准确的原则进行。
2、评价方法：采取部门自行开展评价。
(五)绩效评价指标体系
绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式详见附表1。
(六)评价人员组成
单位接到通知后，领导高度重视，召开会议部署绩效评价工作。由常务副书记张建明任组长，刘增涛、苟永学、张康利三位副书记任副组长，组员是各科室负责人，具体工作由办公室主任赵强牵头开展，各科室全力配合，按要求认真组织开展项目支出绩效评价全过程。
(七)绩效评价工作过程
1、前期准备阶段：确定绩效评价对象，评价工作人员及组织管理；根据评价对象的特点，拟定评价实施方案，被评价单位或对象准备评价资料。
2、绩效评价实施阶段：对评价资料进行现场审查核实，并对此进行筛选和梳理，整理出可供绩效评价需要的相关资料。
3、综合分析并形成评价结论：评价人员就整理好的评价资料按照绩效评价的工作要求，客观、公正、全面、准确的原则进行绩效评价，充分交换意见讨论后做出评价结论。
4、报告撰写提交阶段：评价人员依照评价结论按规定要求撰写绩效评价报告。
(八)评价局限性
本次评价工作组成员非专业评价机构人员。
四、评价结论及分析
（一）综合评价情况及评价结论（附件1）
评价小组通过收集资料、分析汇总、现场核实、交流座谈的方式方法，按照设定的评价指标和评分标准，经充分酝酿讨论决定，该项目综合评价得分为95分，评价等次为优。
（二）非现场评价情况分析
本项目评价按照要求由单位自行现场评价方式进行。
（三）现场评价情况分析
评价小组通过查看资料、现场核实、交流座谈的方式方法，按照设定的评价指标和评分标准，分析汇总，讨论决定，该项目基本按照年初设定的绩效目标计划实施，总体来看，运行良好，较好的完成了既定的各项工作任务。
（四）分项目、单位或市县评价得分及结论
本项目主要是我单位具体实施，指市本级在维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为平安陇南高质量发展提供良好的营商环境的目标任务，不涉及子项目和其他单位，市直各部门及各县区评价均为优。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
该项目是政法委的主要工作，着力在维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为平安陇南高质量发展提供良好的营商环境的目标任务，项目的决策都是按照省委政法委安排的全年工作要点，结合我市实际情况而统筹商定。
（二）项目过程情况
按照年初设定的绩效目标，该项目从资金的申报，项目具体实施，工作开展方面，资金的支付都能很好的按照拟定的计划实施并落实，总体执行完成良好。
（三）项目产出情况
按照确定的绩效目标，结合年度工作计划，项目具体实施分阶段开展落实，尽管受疫情影响，克服好多困难，较好的完成了年初设定的工作任务，实现了既定的目标。
（四）项目效益情况
项目按照确定的绩效目标，结合年度工作计划，具体实施分阶段开展落实，克服好多困难，较好的完成了年初设定的工作任务，实现了既定的目标，取得了良好的效果，达到了预期的目的，经济效益和社会效益均实现了双赢。
六、项目主要经验及做法
无
七、存在的问题及原因分析
一是预算执行率低。主要原因是受疫情影响，原计划组织开展综治中心网格员信息报送暨业务能力提升培训未执行；法学会法治文化基层行未开展，致使项目经费支付率较低；二是指标设置内容不具体。应该在绩效目标设置上进一步细化，设置较具体的定量指标，并加入一些数量指标，从而推进预算绩效目标管理和运行监控；三是评价机构不专业。单位由于没有专门的评价机构和专业人员，缺乏专业性、技术性的指导，工作人员业务水平和能力整体不高。
八、有关建议
一是为了更好的反映项目资金在全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系中的绩效作用，建议财政局加强预算绩效管理基本制度和业务操作的培训，指导各预算单位能按要求和单位实际情况制定符合自己的绩效考核评价指标；
九、需要说明的问题
疫情已经散去，各业务活动已趋于正常化。下一步，我们将严格按照单位总体工作的年度计划和全年工作要点，一是按照整体及项目年度预算，结合工作实际积极开展各项工作，按计划更好的反映项目资金在全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系中的绩效作用；二是学习请教专业部门，将各项目在绩效目标设置上进一步细化，设置较具体的定量指标，并加入一些数量指标，从而推进预算绩效目标管理和运行监控，使我们的绩效评价工作真实、准确、具体。
附表：1.市级项目支出绩效评价得分表
2.严重精神病患者监护人邪教人员教育转化奖补及综治中心工作经费项目问题清单
陇南市委政法委
2023年度8月17日
