2024年度中共陇南市委政法委员会部门决算
2024年度
中共陇南市委政法委员会部门决算
2025年9月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。市委政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。其主要职责是：
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县（区）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门、县（区）做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与市纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位和县（区）加强政治安全战略研究、法治陇南建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门、县（区）做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，陇南市委政法委部门决算包括本级决算。
1、内设机构
根据上述职责，陇南市委政法委内设8个科室，即办公室、政治部（队伍建设指导科）、综治督导科、基层社会治理科、维稳协调指导科、反邪教协调指导科、执法督导科（法治科）、宣传信息与技术管理科。
2、人员编制
根据陇办发〔2019〕37号文件，陇南市委政法委属执行公务员法管理的行政单位1个。
行政编制为10名，实有人数10名；事业编制28名，实有人数21名；退休人员13名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
（详见附件1）
二、收入决算表
（详见附件1）
三、支出决算表
（详见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表
（详见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（详见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（详见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见附件1）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1220.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少304.31万元，下降19.95%，主要原因是“雪亮工程”项目投资额减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1218.18万元,其中：财政拨款收入1218.18万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1220.06万元,其中：基本支出585.38万元,占47.98%；项目支出634.67万元,占52.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1219.97万元。与上年相比,各减少304.31万元，下降19.96%。主要原因是“雪亮工程”项目投资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1219.97万元,较上年决算数减少298.77万元，下降19.67%。主要原因是“雪亮工程”项目投资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1219.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出994.25万元,占81.50%；科学技术支出101.20万元，占8.30%；社会保障和就业支出53.81万元,占4.41%；卫生健康支出27.34万元,占2.24%；住房保障支出43.36万元,占3.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.19万元,支出决算为1219.97万元,完成年初预算的153.22%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为661.09万元,支出决算为994.25万元,完成年初预算的150.40%,决算数大于预算数的主要是人员变动和增加了新招考人员，致使人员经费增加。
2．公共安全支出年初预算数为30.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是司法救助专项经费年初预算30.00万元，当年各县区及市级各政法部门上报的拟救助案件经评定小组审核后，因符合救助案件数量少，省级司法救助经费能足额救助，故市级专项经费未发生。
3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为101.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出科目为科学技术的“雪亮工程”项目资金未列入年初预算。
4．社会保障和就业支出年初预算数为46.45万元,支出决算为53.81万元,完成年初预算的115.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动致使社保缴费支出增加。
5．卫生健康支出年初预算数为25.21万元,支出决算为27.34万元,完成年初预算的108.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动致使该类缴费支出增加。
6．住房保障支出年初预算数为33.45万元,支出决算为43.36万元,完成年初预算的129.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，致使公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出585.29万元。其中：
人员经费503.77万元,较上年决算数增加14.13万元，增长2.89%,主要原因是年度内人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、公积金、车补、绩效奖、应休未休假补贴等支出。
公用经费81.53万元,较上年决算数减少14.78万元，下降15.34%,主要原因是压减一般性经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、差旅费、其他交通补贴、公务用车运行维护费、会议费、培训费、委托业务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.88万元,支出决算为2.96万元,决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定,落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少3.53万元，下降54.38%,主要原因是按照市委、市政府的要求，各机关部门要带头过紧日子,从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是执行无预算无支出原则,较上年决算数持平,主要原因是2024年度，我单位无因公出国(境)事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.96万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,较上年决算数减少3.53万元，下降54.38%,主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是执行无预算无支出原则,较上年决算数持平,主要原因是2024年度，我单位无公务用车购置事项。
2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.96万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。较上年决算数减少3.53万元，下降54.38%,主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出81.53万元,机关运行经费主要用于开支基本支出中的公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、差旅费、其他交通补贴、公务用车运行维护费、会议费、培训费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少14.78万元，下降15.34%,主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
本年度会议费支出4.17万元,较上年决算数减少53.16万元，下降92.73%,主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
本年度培训费支出3.16万元,较上年决算数减少39.94万元，下降92.68%,主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计46.98万元,其中：政府采购货物支出15.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.25万元。授予中小企业合同金额46.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额46.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是单位公车改革后保留车辆，用于保障单位公务用车需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金633.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“陇南市视频监控共享云平台项目经费”、“综治分平台升级改造经费”、“严重精神病患者监护人及教育转化奖补法学会综治中心工作经费”等3个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出450万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
（详见附件2）
三、部门绩效评价结果
（详见附件3）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他工共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：2024年度决算批复公开表
附件2：2024年度单位绩效自评报告
附件2-1：2024年度市级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx
附件3：2024年度部门绩效评价报告
附件3-1：陇南市监控视频共享云平台项目支出绩效评价报告.docx
附件3-2：严重精神障碍患者监护人奖补项目支出绩效评价报告.docx
附件3-3：综治分平台升级改造项目支出绩效评价报告.docx
