中共陇南市委政法委员会2024年部门预算公开情况说明
中共陇南市委政法委员会
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
附件：1. 2024年部门（单位）预算公开表
2.单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。市委政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。其主要职责是：
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县（区）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门、县（区）做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与市纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位和县（区）加强政治安全战略研究、法治陇南建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门、县（区）做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设及归口管理机构有办公室、队伍建设指导科、执法督导科、宣传信息科、基层社会治理科、综治协调指导科、维稳协调指导科、防范邪教协调指导科8个机构。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
直属事业单位2个，包括陇南市综合治理中心、陇南市法学会。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算796.19万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算796.19万元（详见部门预算公开表1）。包括：
一般公共预算收入796.19万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算796.19万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出506.19万元， 占63.56%； 项目支出290万元，占36.44%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出796.19万元，包括：一般公共服务支出661.09万元、公共安全支出30万元、社会保障和就业支出46.45万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出33.45万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表1）：
（一）基本支出
2024年基本支出506.19万元，比2023年预算减少33.21万元，下降6.16%，下降的主要原因是人员减少。
其中：人员经费支出406.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出100.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算290万元，比2023年预算增加80万元，增长38.09%，增长的主要原因是因工作需要，新增了平安陇南指数信息系统项目。
保障运转经费:4个，主要是项目1、平安建设工作经费；项目2、严重精神障碍患者监护人、邪教人员转化奖补、综治经费、见义勇为协会、法学会经费；项目3、政法智能化建设经费；项目4、平安陇南指数信息系统项目。
其他项目1个，主要是：司法救助专项经费。
（三）支出功能分类说明
1.2013601-一般公共服务（类）-其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）2024年预算数为661.09万元， 比2023年预算增加42.76万元，主要原因是因工作需要，新增了平安陇南指数信息系统项目。
2.2049902-公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-国家司法救助支出（项）2024年预算数为30万元，与上年数持平。
3.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为46.45万元， 比2023年预算增加3.15万元，主要原因是人员变化。
4.2101101-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）2024 年预算数为16.62万元， 比2023年预算减少0.97万元，主要原因是人员变化。
5.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2024 年预算数为7.67万元， 比2023年预算减少0.45万元，主要原因是人员变化。
6.2101199-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为0.92万元， 比2023年预算减少0.05万元，主要原因是人员变化。
7.2210201-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2024 年预算数为33.45万元， 比2024年预算增加2.46万元，主要原因是人员变化。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.88万元，较2023年预算增加0.09万元。
1. 因公出国（境）费用0万元，与上年数持平。
2.公务接待费0.88万元，较2023年预算增加0.09万元，增长2.37%，增长的主要原因是随着经济社会的发展，预算系统自动计算。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年数持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费3.3万元，较2023年预算减少0.57万元，下降14.73%，下降的主要原因是压减一般性开支，压缩公用经费供给标准。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费1.35万元，较2023年预算减少0.15万元，下降10%，下降的主要原因是压减一般性开支，压缩公用经费供给标准。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费250.82万元，较2023年预算增加23.95万元，增加10.59%，按照人员编制计算配比。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额 91.84万元，其中：政府采购货物预算46.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为778.22万元。其中：办公用房483平方米，预算部门共有公务用车1辆，价值35.6万元。单价20万元以上的设备价值261.6万元。2024年拟采购固定资产约35.84万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：平安建设工作经费
1、项目概况：
1、以深化平安陇南建设为主要目标，以确保全市社会大局持续稳定和人民安居乐业；协调化解社会各类矛盾、推进社会治安防控体系建设和示范创建；整治突出问题、强化综治基层基础；创新社会治理方式，加快推进市域社会治理现代化进程；建立健全主动创稳工作体系；提升社会服务管理水平；
2、形成系统完备、科学规范、运行高效的主动创稳制度机制体系，突出涉稳风险有效化解，基层治理能力全面提升，主动创稳基础保障有力有效。
3、持续广泛开展扫黑除恶法治宣传，深入排摸核查群众举报线索；切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序，巩固党的执政基础；
4、积极开展宣传并发动群众监督，继续深挖细查举报线索，把政法队伍教育整顿纵深推进，维护社会稳定；
2、立项依据：
《关于进一步加大力度推动平安建设“十四五”规划全面实施的通知》甘平安办密电〔2023〕13号（机密）。
《全市常态化推进扫黑除恶斗争工作方案》的通知（陇扫黑办）〔2023〕1号（机密）
《关于巩固全国政法队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警的意见》甘政法发〔2022〕24号（秘密）
《贯彻落实全省主动创稳推进大会精神工作方案》甘政法发密电〔2023〕25号（秘密）
《关于畅通群众诉求表达通道主动化解矛盾隐患的指导意见》甘政法发〔2023〕76号（秘密）
3、实施主体：陇南市委政法委
4、实施周期：2024年1月--12月
5、实施计划：按照年初拟定的年度工作计划结合财政预算资金的安排情况，积极稳妥地高质量执行。
6、年度预算安排：100万元
7、预期总体目标：
1、以深化平安陇南建设为主要目标，以确保全市社会大局持续稳定和人民安居乐业；协调化解社会各类矛盾、推进社会治安防控体系建设和示范创建；整治突出问题、强化综治基层基础；创新社会治理方式，加快推进市域社会治理现代化进程；建立健全主动创稳工作体系；提升社会服务管理水平；
2、形成系统完备、科学规范、运行高效的主动创稳制度机制体系，突出涉稳风险有效化解，基层治理能力全面提升，主动创稳基础保障有力有效。
3、持续广泛开展扫黑除恶法治宣传，深入排摸核查群众举报线索；切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序，巩固党的执政基础；
4、积极开展宣传并发动群众监督，继续深挖细查举报线索，把政法队伍教育整顿纵深推进，维护社会大局稳定。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目预算执行进度较慢，主要原因是奖补资金的发放，需要对奖补对象进行年度综合评定，符合奖补和救助政策的，才予以奖补，而这些工作通常都是在年度进行评定，故形成项目资金预算执行进度滞后。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目预算执行进度较慢，主要原因是奖补资金的发放，需要对奖补对象进行年度综合评定，符合奖补和救助政策的，才予以奖补，而这些工作通常都是在年度进行评定，故形成项目资金预算执行进度滞后。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在预算执行的过程中，“双监控”发现问题后，及时反馈给单位主要领导，并组织召开专题会议讨论决定，对符合规定的手续齐备的经济事项，加快支付进度，应支尽支，确保按照年初设定的绩效目标及预算执行进度不偏离。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度，我单位按相关要求，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果报送并委托市财政局随决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金30万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共陇南市委政法委员会
2024年2月6日
附件：1.陇南市委政法委2024年部门预算公开表
2.陇南市委政法委2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件2：单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表.xlsx
